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《2017年度经营计划编制说明 doc 6 》 -
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资料内容介绍:

一、2017年度目标概述
年度目标是计划预算编制的依据,是企业根据战略目标,围绕关键战略因素,根据计划期提出的财务、管理、营运等方面的经营目标。
年度目标是公司年度经营活动的纲领,只有纲领性的年度目标确定后,公司各分项计划才能相应展开。
二、2016年经营计划完成情况分析及主要问题说明
(一)编制内容:要求对2016年的销量、收入及利润 >利润完成情况、产能利用率、发展战略目标的落实情况进行分析;
(二)编制要点:
1.结合2016年的经营目标和实际情况对公司2016年度销售收入实现情况进行定量分析,找出影响销售收入实现的内部外原因和主要原因;
2.结合2016年的经营目标和实际情况对公司2016年度利润目标实现情况进行定量分析,找出影响目标利润实现的内部外原因和主要原因,以及不同原因的影响金额;
3.对公司产能利用率进行定量分析,找出影响产能利用率的原因及瓶颈原因;
4.对当年公司预设的发展战略目标的落实情况进行分析,找出影响发展战略目标实现的原因。
三、2017年经营方针与策略编制说明
(一)编制内容:公司为实现2017年经营目标而提出的年度经营指导思想以及策略描述。
(二)编制要点:
1.年度经营方针:
在认真审视和分析企业内外部环境、优势、劣势和机会的基础上,对2017年行业以及公司的竞争趋势做出研判,明确2017年企业的经营方针。公司提出“保证产品质 >品质量、交期情况下,销售稳定性增长”的经营方针。
2.年度经营策略:围绕2017年度经营目标和经营方针所采取的策略,包含市场策略、产品策略、品牌和招商策略、人力资源策略、采购策略等。
四、2017年主要经营目标编制说明
(一)编制内容:2017年要实现的经营总目标,包含定量和定性目标。
(二)编制要点:
1.经营总目标:2017年要达到的水准,如2017年要实现的销售收入、利润、资产回报率等核心目标。
2.关键经营指标:指为了确保年度总体目标的实现,需要在销售、生产及采购等方面实现的主要指标水准,具体可包含如下内容:目标产量、产值、市场占有率、销售细分目标、销售毛利率、成本费用费、采购成本控制率(如较上年度下降XX个百分点)等;
3.管理指标:围绕2017年总体目标、公司中长期发展战略目标的实现,企业需要在管理方面得到的水平,如飞检质量管理体系的完善,绩效考核机制的完善、各部门组织效率提升激活等定性和定量相结合的目标。
五、生产计划编制说明
(一)编制内容:要求分产品编制、分月编制。
(二)编制要点:
1.对设备、生产能力的评估

 
 
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